Funcionalidad

Relación con facturas y abonos de venta

Tanto en el listado del "histórico de facturas de venta", como en el listado "histórico abonos venta", así como en sus fichas correspondientes, si pulsamos acciones y "Blüüp Actions", se nos da la opción de importar anexos a la factura:

Si accedemos a la ficha de la factura registrada, o el abono registrado, tenemos los siguientes campos, en el apartado Blüüp:

Tipo de factura: indica el tipo de factura electrónica; FC (Factura completa u ordinaria), FA Factura simplificada), ó AF (Autofactura, actualmente en deshuso).

Clase de factura: especifíca las clases tipificadas de factura; OO (Original), OC (Original Recapitulativa), OR (Original Rectificativa), CC (Duplicado recapitulativa), CR (Duplicado rectificativa) ó CO (Duplicado Original).

Nº banco: es el banco con el que se liquidará la factura.

Cód. DIR3 oficina contable: indica el código correspondiente a la oficina competente en la tramitación de las facturas.

Cód. DIR3 órgano gestor: indica el código correspondiente al órgano competente en la tramitación de las facturas.

Cód. DIR3 unidad tramitadora: indica el código correspondiente a la unidad competente en la tramitación de las facturas.

Factura electrónica subida: si esta activado indica que la factura se ha subido a la plataforma.

Nº documento electrónico: es el número de factura electrónica asignado por la administración.

Usuario subida factura electrónica: especifíca que usuario del programa ha realizado la subida de las facturas.

Fecha subida factura electrónica: es cúando se ha realizado la subida a la plataforma.

Estado factura electrónica: indica el estado de la factura, si está aceptada o rechazada.

Pasarela subida factura electrónica: especifíca a que plataforma de administración se ha subido la factura electrónica. (FACe, RELe ,eFAC ,OSAe ,GVasco ,BIZe, ARAe ó GIPe)

Anexo Blüüp Subido: si esta activado es porque se ha importado un anexo a la factura. (Si borramos este anexo aparecerá como desactivado).

Anexo 2 Blüüp Subido: si esta activado indica que se ha importado un segundo anexo a la factura.

Historial Blüüp

Se dispone de una pantalla con un histórico de las facturas subidas electrónicamente, para comprobar más facilmente su estado.

Los campos que aparecen en esta pantalla son:

Nº Documento. Indica el número con que se identifica la factura.

Código estado. Es un número que representa el estado de la factura.

Descripción estado. Es una breve explicación del estado de la factura.

Estado. Este campo solo puede ser "Aceptado" o "Rechazado", en función de si la factura ha sido aceptada por la administración, o no.

Nº Documento electrónico. Es el número asignado a la factura al subir electrónicamente.

Fecha y hora de subida. Indica el momento en que se realizó la subida de la factura.

Pasarela subida factura electrónica. Especifíca la administración a la que se ha subido la factura.